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德宏州侨联侨办2018年度部门决算公开
日期:2019-09-15 17:36:44   来源: 浏览次数:

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监督索引号53310000477101000

德宏州侨联侨办2018年度部门决算

 

第一部分  德宏侨联侨办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州侨联侨办概况

 

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州归国华侨联合会 德宏州人民政府侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德政办发〔2011〕90号)精神,德宏州归国华侨联合会(简称州侨联)与德宏州人民政府侨务办公室(简称州侨办)合署,州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体,州侨办是州人民政府管理侨务工作的职能部门,实行两块牌子,一套班子,机构级别为正处级。主要职责为:

   1.州侨联的职责。一是密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强团结、广泛沟通、化解矛盾;加强侨界群众工作,扶贫助困、开展慰问,传送党和政府对归侨侨眷的关怀;加强归侨、侨眷的法制建设教育和公民道德教育,为改革、开放、稳定、发展服务。二是促进海外侨胞与我州进行经济合作和科技交流,为德宏的对外开放和桥头堡黄金口岸建设服务。三是认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》,依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。四是配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。五是宣传党和政府侨务工作方针政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹,为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。六是研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,指导我州县(市)侨联工作。七是研究侨联面临的新形势、新任务、新特点,根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。八是承办中共德宏州委、德宏州人民政府授权的有关事项。

  2.州侨办的职责。一是负责制定侨务工作规划和政策,督促检查有关法律法规政策的贯彻落实情况。二是调查研究国内外侨情和侨务工作情况,向省人民政府侨务办公室和中共德宏州委、德宏州人民政府提供侨务信息,组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。三是协助德宏州人民政府领导办理侨务事项,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导县、市侨务工作。四是指导归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在州内合法权益的维护工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。五是负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,开展对香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作,承办需请州级领导会见华侨华人(含新移民,不含政府官员,下同)、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。六是指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。七是指导、推动涉侨宣传、侨务文化交流和华文教育工作。八是承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 2018年德宏州侨联侨办紧紧围绕“基地建设、交通枢纽、交流平台”三大平台建设,“民族团结、边疆稳定、边防巩固”三大要求,“民族团结示范区、生态文明排头兵、南亚东南亚辐射中心”三大定位,发挥侨务工作优势作用,积极服务德宏跨越式发展。

1.对外交流工作进一步拓展。

目前我州与东南亚、欧美及港澳台地区的86个重要侨团、74所侨校、500多位重要侨领保持密切联系。

一是3月2日晚,中国侨联“亲情中华·欢聚德宏”慰侨演出在德宏举行,得到海内外侨胞的一致好评。此次活动由中国侨联、云南省侨联、中共德宏州委、德宏州人民政府主办,2018中国·德宏景颇族国际目瑙纵歌节组委会、德宏州侨联承办。演出当日恰逢德宏州景颇族传统盛会目瑙纵歌节的举办,从世界各地回乡过节的海外侨胞、台湾同胞、各县市归侨侨眷和当地群众等12000余人在芒市广场共同观看演出。云南省政协副主席黄毅,中国侨联文化交流部副部长邢砚庄,云南省侨联主席、致公党云南省委主委李嵘等出席晚会。

二是6月初邀请缅甸仰光云南会馆13位侨领到德宏州芒市、瑞丽、陇川进行为期4天的商务考察。考察团的侨领均表达了对德宏巨大的变化和中国速度的惊叹。感谢祖(籍)国对海外侨胞的关心,考察团部分侨领在考察各县市投资环境后表达了到德宏投资发展的意愿。

三是10月下旬圆满完成2018海外侨领中国国情研修班云南现场教学—德宏段教学工作,得到中国侨联和省侨联的充分肯定,州委、州政府领导向来自海外的60余位侨领宣传推介了德宏州,希望海外侨领更多关注德宏、积极参与德宏州的建设和发展。

四是组织参加了第十六届东盟华商会,与来自南亚、东南亚、欧美、港、澳等地的侨领、侨团进行了交流,推介了瑞丽国家重点开发放试验区,瑞丽——木姐边合区,以及德宏本土企业——云南傣药有限公司的熊胆滴眼液等,将云药推向世界。

五是根据“侨中有台、台中有侨”的特点,开展了缅北地区(特别是沿边地区)台湾传统势力范围侨团侨校的争取工作,建立了与岛内部分涉侨团体的联系与交流机制。6月,中华青雁和平教育基金会董事长、中国国民党前主席洪秀柱一行到德宏交流参访,先后前往畹町桥、南洋华侨机工抗战纪念馆等地参观考察,在南洋华侨机工抗战纪念馆,洪秀柱一行向南洋华侨机工回国抗日纪念碑敬献花篮,深切缅怀英雄的不朽功绩,并在纪念馆题词留念:“血汗铮铮,国史永铭。”

六是协调推进海外远征军纪念设施建设工作,近期落成1座。

2.华文教育工作取得新进展。

一是开展对缅海外人才培养工作,积极促进缅甸曼德勒云华师范学院与德宏师专合作关系进一步深化,向省及州争取在德宏师专、陇川职业学校开展海外人才培养各1个班共74人(德宏师专1个班34人,陇川职中1个班40人),按计划开展3年培养,目前进展顺利。

二是组织举办华文教师培训班6个300人,海外华裔青少年夏令营5期295人;派出16人交流到海外华校任教;发送华文教材20余万册。

三是通过与教育部门共同努力,省教育厅批复同意缅甸边民在德宏州高中阶段学校就读有关政策,经报上级教育主管部门同意,享受境内同等待遇,取得新的突破。

3.国内基础性侨务工作扎实有效。

一是深入侨界群众开展春节慰问活动。2018年春节前,向散居困难归侨侨眷和部分侨资侨属企业发放了慰问金及慰问品,合计23万元。

二是广泛开展侨法宣传,切实维护侨益。继续巩固“法治边关行——德宏行”活动成果,同时,发挥德宏州为侨法律服务中心作用,聘请法律顾问2名,积极开展侨法宣传4次,发放材料3500余份,开展涉侨法律咨询58次。接待来访来信人员124人次。

三是深入芒市三台山乡、陇川县章凤镇、盈江县昔马镇、梁河县河西乡开展侨务工作调研,进一步了解掌握、研判侨情,指导工作。

四是继续做好强边固防工作,引导沿边侨团发挥作用,推进陇川县拉影边境调解委员会开展边境涉外纠纷调解,已调解23起。

五是侨界人大代表、政协委员积极参政议政,为德宏发展建言献策。

六是到芒市三台山乡、陇川县城子镇开展“送医送药送温暖”义诊活动,投入经费5万元,400多名群众受益。截止11月,开展困难归侨侨眷生活救助和受灾归侨侨眷临时救助,发放救助金9.72万元。

七是落实《中国侨联基层组织工作条例》,推进党建带侨建,在少数民族归侨侨眷聚居村成立侨联基层组织4个,在社区和侨企成立侨联基层组织2个。

4.抓实脱贫攻坚工作。

主要领导和分管领导经常到挂钩点陇川县曼冒村研究和推进脱贫攻坚工作,派驻工作队员1名扎实开展工作,全办干部人均挂钩4—5户,经常组织干部入户开展脱贫攻坚政策宣传和各项工作落实。一年来主要完成52户建档立卡户的动态管理工作,档案整理及审核,落实建档立卡户“八有”措施等,年内投入脱贫攻坚工作经费10余万元。目前,正开展查缺补漏工作,按照省、州、县要求做好迎接第三方验收准备。

5.推进对外合作和民生项目,促进友好交往。

第一批中缅民生项目——缅甸木姐第五小学等援建项目已正式完工并交付缅方使用。组织实施了缅甸教师到德宏州考察交流等中缅民生系列项目,进一步深化深化中缅胞波情谊,促进友好交往。

6.其他工作。

继续抓好意识形态、党建、党风廉政、依法治州、综治(平安建设)、脱贫攻坚、禁防、机构编制、保密、信息、督查、编制、老干、工会、妇女等各项工作,促进党员和干部队伍作风建设和整体素质提升,为做好德宏侨务工作提供保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州侨联侨办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏周州侨联侨办部门2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人(离岗退养1人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

     第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州侨联侨办2018年度收入合计802.3万元。其中:财政拨款收入383.3万元,占总收入的47.78%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入419万元,占总收入的52.2%。与上年对比与上年对比,总收入较上年1021.14万元减少218.84万元,减少21.4%,主要原因:上级业务部门拨入的项目资金较上年减少333.58万元。

二、支出决算情况说明

德宏州侨联侨办2018年度支出合计960.23万元。其中:基本支出206.93万元,占总支出的21.6%;项目支出753.3万元,占总支出的78.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,总支出较上年866.32万元增加93.91万元,增加1%,主要原因分析:基本支出较上年166.19万元增加40.74元,增长24.5%;项目支出较上年700.13万元增加53.17万元,增加7.5%,主要原因是2017年省侨联、省侨办拨入部分跨年项目资金结余结转到2018年,当年项目完成后结算相关费用,因此支出数较上年增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障德宏州侨联侨办机关正常运转的日常支出206.93万元。与上年对比基本支出较上年166.19万元增加40.74万元,增加24.5%,主要原因是人员工资、住房公积金等增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.2万元,占基本支出的91.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.68万元,占基本支出的8.4%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障德宏州侨联侨办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出753.3万元。与上年对比,项目支出较上年700.13万元增加53.17万元,增加7.6%,主要原因是省侨联、省侨办增加项目经费的拨入。具体项目开支情况如下:

1.港澳台侨事务(20125科目)项目支出经费719.4万元,其中:华侨事务项目支出85.86万元,其他港澳台侨事务项目支出633.53万元。

2.一般公共事务政协事务(2010202一般行政管理事务)中缅民生项目支出5万元,商贸事务(2011308招商引资)项目支出2万元。

3.其他一般公共事务(2019999)项目支出9.9万元,其他共产党事务(3013699)支出0.3万元。

4.其他社会保障和就业(2089901)支出16.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年德宏州侨联侨办一般公共预算财政拨款支出332.7万元,占本年总支出960.23万元的34.6%。与2017年支出288.5万元增加44.2万元,增加15.3%,主要原因是2018年省侨办转移拨付华侨事务项目经费增加,以及干部职工基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出数逐年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出256.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出332.7万元的77%。主要用于基本支出147.3万元,项目支出109.1万元。

2.社会保障和就业支出64.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出332.7万元的19.4%。主要用于离退休人员工资支出和单位干部职工的养老保险缴费(单位部分)支出。

3.住房保障支出11.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出332.7万元的2.9%。主要用于配套在职干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州侨联侨办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元,支出决算为10.44万元,完成预算的122%。其中:因公出国(境)费支出6.16万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元;公务接待费支出决算为2.56万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年7.96万元增加2.48万元,上升31%。其中:因公出国(境)费支出6.16万元,比2017年年上升100%,年初预算数为0,超预算数100%;主要原因是我办应美东华人社团、墨西哥中华企业协会的邀请,按照省侨联关于出访美国、墨西哥进行侨务访问的通知要求,经报请州委、政府领导及相关部门审核批复,安排1人次随团参访,故因公出国境费增加;公务用车购置及运行费支出决算比2017年4.12万元减少2.4万元,下降58%,完成年初预算数4万元43%。主要原因是2018年公务用车利用率减少,故公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算比2017年2.8万元减少0.24万元,减少8.57%,完成年初预算数4.5万元的56.8%。主要原因是比2017年减少国内公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.16万元,占122%;公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,占16.4%;公务接待费支出2.56万元,占24.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.16万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:我办应美东华人社团、墨西哥中华企业协会的邀请,按照省侨联关于出访美国、墨西哥进行侨务访问的通知要求,经报请州委、政府领导及相关部门审批复,安排1人次随团参访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中:

公务用车购置支0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急通讯保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.56万元。其中:

国内接待费支出2.56万元,共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待19批次),接待人次103人(其中:外事接待人次73人)。主要用于接待海外侨胞、上级领导、扶贫挂钩点工作人员到我办对接工作所产生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州侨联侨办2018年机关运行经费支出17.68万元,与上年17.08万元对比增加0.6万元,主要原因是因物价上涨等原因,部门机关运行经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,德宏州侨联侨办资产总额464.74万元,其中,流动资产314.49万元,固定资产152.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产32.83万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.2万元,其中固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资资产0万元,出租房屋100平方米,账面原值69.6万元,实现资产使用收入6.13万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

464.74 

314.49 

152.02 

69.6 

49.6 

31 

0 0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,德宏州侨联侨办政府采购支出总额3.08万元,其中:政府采购货物支出3.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310000477101111

 附件:德宏州侨联侨办2018年决算公开表http://cpc.dehong.gov.cn/index.php?m=admin&c=index&pc_hash=FWlieh



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