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德宏州铁路建设领导小组办公室2018年度部门决算
日期:2019-09-12 10:29:32   来源: 浏览次数:

  监督索引号53310000449401000

  德宏州铁路建设领导小组办公室2018年度部门决算

  第一部分 基本概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、项目支出概况

  十一、项目支出绩效自评

  十二、项目绩效目标管理

  十三、部门整体支出绩效自评报告

  十四、部门整体支出绩效自评表

  第三部门 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 基本概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  德宏州铁路建设领导小组办公室成立于2006年5月,为德宏州委、州政府负责大瑞铁路德宏段的指挥、服务和协调机构,负责筹集德宏境内所需征地拆迁资金,做好铁路规划工作,属事业单位参公管理机构,挂靠州人民政府办公室。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1、加快推进大瑞铁路德宏段建设。德宏段长108.4km,预计投资80亿元,于2015年12月动工,预计2022年底竣工通车,目前,大瑞铁路德宏段建设全面推进,铁路建设全线铺开,多数路基线段已基本成形,形成大工地、大建设的态势,州内的隧道、大桥等重大控制性工程推进顺利。全力以赴抓好征迁工作,确保工程建设不受影响,按照省政府、省铁建办的工作部署和安排,为确保在规定时间节点内全面完成征迁工作,全线拆迁安置工作正在紧张组织推进,截止12月25日,全州共完成永久性征地7344亩,完成临时用地征地2847亩,正线征地已完成95%,拆迁房屋12.4万余㎡。积极争取大瑞铁路开行动车组前期工作。为及时回应人民群众的关切,更好地满足人民日益增长的美好生活需要,实现与内地高铁网络的较好衔接,融入高铁经济,分享高铁经济红利,德宏州积极主动作为,多次到省铁建办、昆明铁路局、滇西铁路公司(大瑞铁路业主单位)、中铁二院汇报对接,与大瑞铁路沿线大理州、保山市初步形成了共识,委托中铁二院对大瑞铁路开行动车进行了初步研究,大瑞铁路开行动车初步方案协调会并达成了共识,待省政府上报国家铁总批准后实施。积极争取扩大大瑞铁路芒市站站房建设规模前期工作。根据2018年8月9日王显刚副省长到我州实地调研铁路建设时提出的“铁路枢纽站点建设要超前规划,为将来发展预留充足空间”的指示精神,芒市人民政府按照“满足需求、适度超前”的原则,提出了扩大大瑞铁路芒市站站房建设规模的建议,芒市站房面积如由原5000平方米拟扩大到10000平方米。2018年8月21日,芒市火车站扩容建设问题州政府第7次常务会已通过,目前,芒市政府和州铁建办正在按照铁总的要求,组织相关报件。

  2、芒市至腾冲至猴桥铁路和芒市至临沧铁路前期工作稳步推进。芒市至腾冲猴桥铁路和芒市至临沧铁路已列入国家中长期铁路网规划。根据省政府及省铁建办的安排,芒市至腾冲猴桥铁路由腾冲市牵头,德宏州和保山市配合,芒市至临沧铁路由临沧市牵头,德宏州配合,开展项目可行性研究,具体工作由中铁二院承担,现可研报告已完成,目前,正在争取进入国家“十四五”前期重点规划建设项目。根据可研报告的推荐路线方案,芒市至腾冲猴桥铁路起自在建大瑞铁路芒市西站,经梁河、腾冲至中缅边境猴桥口岸,线路长147.405km,其中,德宏州境内74.79km。铁路等级为Ⅰ级单线(预留双线条件),路段旅客列车设计行车速度160km/h。投资预估算总额为128亿元,其中德宏境内约65亿元。芒市至临沧铁路于2018年10月18-19日完成了预可研报告编制和专家咨询评审工作,目前,正在开展可研编制工作。根据预可研报告,芒市至临沧铁路从大瑞铁路芒市站接轨,新建线路全长149.7km,其中德宏州境内约44.2km。铁路等级为Ⅰ级单线,设计行车速度160km/h。投资预估算:全线预估算总额为153.1亿元,其中德宏境内约45.2亿元。

  3、中缅铁路主通道瑞丽至木姐至曼德勒铁路建设取得新突破。中缅木姐—曼德勒铁路是中缅铁路通道的重要组成部分,是“一带一路”和中缅经济走廊旗舰工程之一。州铁建办主动服务国家战略,缅甸交通通信部、商务部等部门及缅甸铁路界有影响力的企业家、社团先后14批次近200余人到我州参观考察,为中缅铁路建设营造良好的社会舆论氛围,州委州政府成立了工作组,配合中铁二院全力推进中缅铁路建设工作。

  4、积极开展铁路产业经济发展课题研究。认真贯彻落实省政府主要领导在德宏调研提出的“德宏在大通道建设过程,要认真思量,不要成为被遗忘的驿站”的指示,超前谋划研究铁路产业经济发展,经决策咨询领导小组同意,州铁建办组织,州委州政府政研室和州委党校专家参与,开展铁路经济产业研究,为州委、州政府积极提出决策参考咨询意见。

  5、高度重视安全生产和综治维稳工作,维护良好的施工环境。认真落实安全生产“一岗双责”,督促铁路建设、施工单位落实好安全生产主体责任,及时召开汛期安全生产专题会议,对可能存在的安全隐患,及时进行排查、检查,并要求施工单位进行整改。进一步抓好综治维稳工作,确保施工环境稳定。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2018年度部门决算编报的单位共1个,为德宏州铁路建设领导小组办公室

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  德宏州铁建办2018年末实有人员编制10人,全部为事业编制人(参公管理事业编制);在职在编实有事业人员10人(全部为参公管理事业人员,其中机关工勤人员1人)。

  退休人员1人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、项目支出概况

  十一、项目支出绩效自评

  十二、项目绩效目标管理

  十三、部门整体支出绩效自评报告

  十四、部门整体支出绩效自评表

  第三部门 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  州铁建办2018年度收入合计8407.41万元。其中:财政拨款收入4147.41万元,占总收入的49.33%;其他收入4260万元,占总收入的50.66%。与上年收入28800.37万元相比减少了20392.96万元,减幅为70.81%,主要原因2017年州财政追加安排了新增地方债券资金做为铁路建设征地拆迁资金,而2018年未做安排。

  二、支出决算情况说明

  州铁建办2018年度支出合计4143.60万元。其中:基本支出181.77万元,占总支出的4.39%;项目支出3961.83万元,占总支出的95.61%;与上年对比,基本支出增加了26.32万元,增幅为16.93%,主要原因是调整提高职工工资;项目支出与上年对比增加了219.49万元,增幅为5.87%,主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力,向省铁路投资公司申请贷款展期,支付的展期担保费用及利息支出增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障州铁建办机构正常运转的日常支出181.77万元。与上年对比,基本支出增加了26.32万元,增幅为16.93%,主要原因是调整提高职工工资;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.70万元,占基本支出的91.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出16.07万元,占基本支出的8.84%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障铁路建设征地拆迁完成省、州政府既定的工作任务,州铁建办项目经费支出3961.83万元。与上年对比,项目支出增加了219.49万元,增幅为5.87%,主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力,向省铁路投资公司申请贷款展期,支付的展期担保费用及利息支出增加。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  州铁建办2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4143.60万元,占全年支出的100%,其中:基本支出181.77万元,占一般公共预算财政拨款支出支出的4.39%;项目支出3961.83万元,占一般公共预算财政拨款支出支出的95.61%;与上年对比,基本支出增加了26.32万元,增幅为16.93%,主要原因是调整提高职工工资;项目支出与上年对比增加了219.49万元,增幅为5.87%,主要原因是为缓解我州铁路征地拆迁资金压力,向省铁路投资公司申请贷款展期,支付的展期担保费用及利息支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2018年一般公共服务(类)支出4143.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,按支出性质分,基本支出181.77万元,占一般公共预算财政拨款支出支出的4.39%;项目支出3961.83万元,占一般公共预算财政拨款支出支出的95.61%;按支出经济分类,工资福利支出165.73万元,占一般公共预算财政拨款支出的4%;商品服务支出64.41万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.55%;对家庭和个人的补助0.06万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.01%;其它资本支出3913.40万元,占一般公共预算财政拨款支出的94.44%。

  2.外交(类)支出无。

  3.国防(类)支出无。

  4.公共安全(类)支出无。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  州铁建办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.72万元,支出决算11.88万元,完成预算的75.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元,完成预算的87.24%;公务接待费支出决算为6.90万元,完成预算的69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制费用支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.61万元,下降4.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元,下降3.11%;公务接待费支出决算减少0.44万元,下降5.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是厉行节约,控制费用支出。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,占42%;公务接待费支出6.90万元,占58%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出无

  2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中:

  公务用车购置支出无。

  公务用车运行维护支出4.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大瑞铁路建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出6.90万元。其中:

  国内接待费支出6.90万元,共安排国内公务接待69 批次,接待人次961人,主要用于接待铁路建设上级有关部门,业主和指挥部及相关的设计、施工等单位工程人员及相关部门所发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出无。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  州铁建办2018年机关运行经费支出16万元,与上年对比增加0.54万元,增长3.49%,主要原因分析主要原因是机关运行办公费用增加。州铁建机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出,办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等行政运行日常开支。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,州铁建办资产总额91053.02万元,其中,流动资产90953.36万元,固定资产99.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少10739.54万元,其中固定资产减少2.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额16.20万元,其中:政府采购货物支出1.49万元;政府采购工程支出3.47万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  “三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

  重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:

  围绕国家“一带一路”战略的实施,按照习近平总书记“把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心”的要求,以服务孟中印缅四国贸易自由化为目标,以“一主一辅一联线”布局,加快推进大瑞铁路德宏段建设,配合国家有关部门,做好中缅瑞丽至木姐曼德勒铁路项目,推动芒市至腾冲至猴桥、芒市至临沧铁路前期工作,形成相互间快捷、安全、高效和各种运输方式布局合理、优势互补、分工明确、衔接顺畅的现代综合运输体系。

  一是加快大瑞铁路德宏段工程建设工作,力争2022年12月1日竣工通车。二是加强与保山市腾冲市和设计单位的协调沟通,确保年尽快完成芒市至腾冲至猴桥铁路的可研工作,力争早日开工建设。三是加强向省铁建办、国家铁路总公司的请示汇报,做好中缅瑞丽至木姐至曼德勒铁路项目。四是争取将芒市至临沧铁路进入国家规划,并在五年内启动项目前期工作。

  监督索引号53310000449401111

  附件:http://德宏州铁建办2019年部门决算公开情况表.xls

  2019年9月12日



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